ELCHE. Entrado el último trimestre del año, el equipo de gobierno y el departamento de Hacienda ya se encuentra haciendo las habituales estimaciones presupuestarias tanto de cara a 2027, con las principales líneas desde esa anualidad a 2029. Aunque son estimaciones, el Consistorio ya calcula que en el caso del Capítulo 1 de Personal, en constante récord por el aumento de la plantilla y el uso de horas extras, puede sufrir una variación del entorno a 3,8%, lo que situaría la partida en 115,4 millones de euros, estando actualmente en 111. Sin embargo, no es la mayor cifra, esa quedaría para el Capítulo 2 de Gastos corrientes en bienes y servicios, que se podría elevar a los 121,6 millones de euros en 2027.
El aumento en Personal
A este respecto, en el caso de la plantilla, llegaría por la aplicación comprometida de la carrera profesional, atrasos pendientes y el incremento anual de los salarios al 2,5%. Cifras cada vez más altas en lo referente a la plantilla, con gastos que se van consolidando, ya que el actual Ejecutivo local los ha ido incrementando año a año por su uso de contrataciones temporales y horas extras en materias que pueden ir desde Parques y Jardines al aumento de los servicios de la Policía Local con presencia extra en eventos festivos. Una situación, la de los contratos temporales, que posteriormente algunos sindicatos han ido denunciando ya que al cubrir ciertas plazas con estas modalidades, una vez extinguidos por el plan de ajuste y plan de racionalización de Recursos Humanos, dejaban algunos departamentos con falta de personal y acumulación de trabajo.
Un Capítulo 1 que periódicamente ha sido objeto de disputa entre gobierno y oposición por su elevado coste, con Hacienda defendiendo que son gastos necesarios para mantener servicios y una ciudad con buen aspecto. En cualquier caso, la acumulación de gastos ha obligado, como parece que se está haciendo con algunos contratos ya adjudicados, a ir aplazando el cumplimiento para poder encajar los gastos y acabar el año en estabilidad presupuestaria. Como ejemplo, que el millón de euros de productividad se pagara en enero de este año y no en noviembre de 2025, como se acordó. Recordando también que hubo protestas por atrasos en los pagos de las horas extra.
Parques y Jardines, ciberseguridad, y limpieza de colegios generan 'subidón' al Capítulo 2
Por otra parte, en el Capítulo 2, de los actuales 105,9 millones de euros, se calcula una subida importante del 14,8%, llegando a tener que presupuestar 121,6 millones de euros, y como refleja el documento municipal, ello debido al aumento de las nuevas contratas que estarán en servicio el próximo año, así como un incremento de la tasa de crecimiento del PIB prevista para 2027 (2,2%). Una cuestión que ya se ha planteado días atrás, teniendo en cuenta el contrato de limpieza de parques y jardines, de entre 5 y 6 millones anuales, el de limpieza de dependencias municipales, que se ha disparado a 10,2 millones de euros al año, y un invitado 'nuevo', el de mantenimiento de la ciberseguridad, donde el bipartito ha tenido que hacer una inversión importante para corregir el sistema tras el ciberataque.
La gran cuestión es la de la nueva contrata de buses, que por regla de tres a colación de los diez años previstos y 400 millones de euros, saldría a 40 millones de gasto cada año. Una cifra muy abultada, aunque estando ya en octubre, es difícil pensar que pueda adjudicarse y mucho menos entrar en servicio ya esta legislatura. Eso sí, cuando entre, obligará a quien gobierne a hacer un auténtico encaje de bolillos por semejante coste.
Estas son las dos grandes magnitudes que contemplan las estimaciones para 2027, aunque por ahora son eso, estimaciones. Aunque muestran por dónde pueden ir los tiros. Otra crecida importante a nivel porcentual, aunque mucho menor en el presupuesto es la de transferencias corrientes, que pasaría el próximo año de 9,4 millones a 10,4. En total, los gastos corrientes del Ayuntamiento pasarían de 228 millones de euros en 2026 a 250 en 2027.
